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第一部分 部门概况 一、部门主要职责 上杭县精神文明建设办公室的主要职责是： （一）负责上杭县精神文明建设指导委员会的日常工作。负责全县群众性精神文明建设工作的部署。 （二）负责全县精神文明建设工作规划、要点、总结、报告、汇报材料和县委、县政府领导关于精神文明建设工作的重要讲话等文稿的起草工作。 （三）负责协调、联系县直各有关部门对精神文明建设的齐抓共管。 （四）负责调研、分析和反映全县精神文明建设的新情况、新问题。总结、交流、推广全县精神文明建设的经验、做法。 （五）组织开展公民思想道德建设活动，培育践行社会主义核心价值观，提升市民文明素质。组织各级道德模范、身边好人等先进典型的推荐评选工作，并开展学习宣传。 （六）负责全县群众性精神文明创建活动（包括：文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明社区、文明家庭、文明风景旅游区）的组织、指导和管理。 （七）组织推荐全国、全省、全市表彰的精神文明创建各类先进。组织评选全县各类精神文明创建先进集体，报县文明委审议，县委、县政府命名。 （八）组织开展全县未成年人思想道德建设工作，督促检查全县各部门贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强和改进未成年人思想道德建设工作情况。总结推广未成年人思想道德建设工作经验。做好未成年人思想道德建设的宣传工作，组织主题实践活动。推进乡村学校少年宫建设，指导未成年人心理健康辅导工作。 （九）指导和推进镇、村新时代文明实践所（站）建设，组织开展新时代文明实践活动。组织开展全县社会志愿服务活动，开展志愿服务工作的理论研究，对志愿者进行招募、培训、奖励。 （十）负责创建全国文明城市的组织、指导、协调、督查工作，协调实施全国文明城市创建常态长效管理机制，组织做好中央、省文明委对我县创建全国文明城市测评工作。 (十一)完成县委、县政府交办的其他事项。 二、部门决算单位基本情况 从决算单位构成看，中共上杭县委文明办包括4个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
3部门主要工作总结 2020年，中共上杭县委文明办主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义和党的十九大精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以提升公民思想道德素质和城乡文明程度为目标，紧紧围绕新时代文明实践建设和创建全国文明城市为重点工作，广泛开展群众性精神文明创建活动，各项工作稳步推进，弘扬了主旋律、发出了好声音、传播了正能量，为推动建设“四个上杭”提供强有力的思想保证、精神动力。围绕上述任务，重点完成了以下工作： （一）以新思想引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 1.学习教育常态化，学深悟透新思想。 2.从严管党治党，落实工作责任制。 （二）围绕主题主线，大力弘扬社会主义核心价值观 1.广泛开展宣传教育； 2.培育选树道德典型； 3.弘扬中华传统文化。 （三）深化创建活动，全力推进第六届全国文明城市创建工作暨群众性精神文明创建活动 1.推动文明城市创建常态化长效化； 2.深化群众性精神文明创建活动。 （四）坚持服务导向，着力打造新时代文明实践中心建设2.0升级版 1.实行“一月一主题”，深入开展志愿服务； 2.出台礼遇办法，加强机制建设； 3.加强示范引领，持续打造上杭样板； 4.加大宣传力度，营造文明实践氛围。 （五）突出主题活动，扎实推进未成年人思想道德建设。 1.积极开展学习宣传“新时代好少年”主题活动； 2.深入推进乡村学校少年宫建设； 3.持续开展心理健康教育活动。 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年本部门年初结转和结余19.04万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入991.16万元，本年支出984.58万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余25.63万元。 （一）2020年收入991.16万元，比上年决算数增加448.16万元，增长82.53％，具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款收入983.99万元。 2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。 3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。 4. 上级补助收入0.00万元。 5. 事业收入0.00万元。 6. 经营收入0.00万元。 7.附属单位上缴收入0.00万元。 8.其他收入7.17万元。 （二）2020年支出984.58万元，比上年决算数增加448.47万元，增长83.65％，具体情况如下： 1.基本支出520.34万元。其中，人员支出164.34万元，公用支出355.99万元。 2.项目支出464.24万元。 3.上缴上级支出0.00万元。 4.经营支出0.00万元。 5.对附属单位补助支出0.00万元。 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 2020年一般公共预算拨款支出983.99万元，比上年决算数增加540.1万元，增长121.67%，具体情况如下： （一）2013101行政运行519.75万元，较上年决算数增加398.01万元，增长326.93%。主要原因是增人增资、工资基数调整、商品和服务支出增加。 （二）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出361.43万元，较上年决算数增加57.8万元，增长19.03%。主要原因是创城冲刺年单位业务活动增加。 （三）2013399其他宣传事务支出9.91万元，较上年决算数增加0.91万元，增长10.11%。主要原因是创城冲刺年单位业务活动增加。 （四）2079902宣传文化发展专项支出92.9万元，较上年决算数增加83.38万元，增长875.84%。主要原因是新时代文明实践中心建设和创城冲刺年单位业务活动增加 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度政府性基金支出0.00万元，本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度国有资本经营预算支出0.00万元，本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出519.75万元，其中： （一）人员经费164.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费355.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出1.62万元，比年初预算的1.7万元下降4.9%。主要原因是疫情影响，接待来人减少。具体情况如下： （二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，主要是本部门无公务用车。其中： 公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是本部门无公务用车。 公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，主要是本部门无公务用车。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。 （三）公务接待费支出1.62万元，比年初预算的1.7万元下降4.9%。主要是疫情影响，接待来人减少，累计接待14批次、117人次。 七、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度1个项目实施单位自评，是创建全国文明城市经费项目，涉及财政拨款资金共计200万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1） 对1个项目实施部门评价，是创建全国文明城市经费项目，涉及财政拨款资金共计200万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是优一个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2） 八、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2020年度机关运行经费支出355.41万元，比上年决算数增长144.38%，主要是:业务增加、人员增加。 （二）政府采购情况 本部门2020年度政府采购支出总额130.75万元，其中：政府采购货物支出130.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用使用情况 截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 第4部分名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 一、《项目支出绩效自评表》
二、《项目支出绩效评价报告》 一、基本情况 （一）项目概况。2018年2月，我县被中央文明办确定为2018-2020年创建周期全国文明城市提名城市。为全力争创全国文明城市，我县成立了创建全国文明城市指挥部，指挥部下设办公室，挂靠县文明办，并抽调有关人员组成，具体负责创建全国文明城市的组织、指挥、协调、督查等工作。实施情况做好创城的实地测评、宣传、活动的开展等各项工作，使公民文明素质得到提升和城市文明程度得到提高，迎接做好每年一次的全国文明城市考评工作。2020年，县级预算安排项目资金200万元，其中:财政年初预算安排资金200万元，全年累计支付200万元。 （二）项目绩效目标。文明创建项目以成功创建全国文明城市为主要目标，以“惠民、靠民、为民”为主要原则，依据《全国县级文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》，结合我县实际情况，通过完善城市基础设施、健全便民惠民设施、优化城市公共管理、推进志愿服务项目化、优化未成年人健康成长环境以及组织开展系列群众性精神文明创建活动，着力培育和践行社会主义核心价值观，提升城市文明指数和市民文明素质，确保创成全国文明城市，为上杭再添一张最闪亮的名片! 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 通过专项项目绩效评价，总结项目实施过程和资金使用过程的经验和不足，提高专项资金的安全性、规范性和效益性，完善计划项目经费管理办法和项目管理办法，为下年度的项目实施和资金分配提供依据。 （2绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。 评价本着公平、公正、公开，奖惩结合，客观严格的原则，以项目执行情况、项目人员情况、项目经费情况、项目产出成果、直接经济效益等方面指标体系综合评价。通过项目中期检查，书面材料与现场交流相结合的方式，评价年度计划项目。 （3绩效评价工作过程。 1、认真开展前期工作 按照我办主要领导的指示意见，我办组建了绩效评价工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。 2、精心制定评价方案 我办按照文件要求，充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性和现实条件和可操作性，选择最能反映评价要求的绩效评价指标。 3、有序开展绩效评价 我办绩效评价工作领导小组多次召开办公会，多次讨论研究，并把责任落实到具体股室具体人，确保按时高质完成绩效评价工作。 三、综合评价情况及评价结论 通过自我评价、综合评定，我们认为文明创建、公益广告制作、未成年人思想道德建设工作、志愿服务工作、道德模范身边好人学习宣传工作专项资金的管理使用规范，资金使用效益明显，成效显著，绩效评价等次为“优秀”自评分为91 分。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。 为确保项目顺利实施，加强组织领导，出台《创建全国文明城市长效机制的实施意见》，制定了《上杭县争创第六届全国文明城市“十项整治”“十大提升”行动方案》，建立了创城保障机制、工作调度联席会议机制、网格化管理机制等十三项机制，2020年11月成功摘得第六届全国文明城市称号，实现“首创首成，一举夺牌”的目标。 （2项目过程情况。 一是突出重点。《全国县级文明城市测评体系》涉及方面面面，共有八大环境建设和一个创建活动。我们在开展活动上着重把握重点突出，有的放矢。对占比分值大，多次强调的工作，我们重点投入；对有一定群众基础的，群众喜闻乐见的活动，我们重点开展；对一些可能会丢分的薄弱项目，我们重点推进；确保把有限的专项资金用于刀刃上。 二是创新方式。以春节、清明节、端午节等传统节日为载体，广泛开展中华长歌行、经典诵读、群众文体活动等“我们的节日”主题文化活动。 三是发动群众。在创建过程中始终坚持“创建为民、创建惠民”的理念，让群众在活动中参与创建，支持创建。在开展各项活动中，坚持广泛发动群众，充分运用广播、电视、报纸和网络微信、微博进行全方位、多角度的宣传，传播正能量，弘扬新风尚。 （3项目产出情况。 全县范围制作更新公益广告，与上杭融媒体中心签订协议设立电视台专栏，委托福建日报新闻发展公司运营网站，开展各项主题活动。 （4项目效益情况。 坚持政治站位，制度引领，走出了一条共建共享的创建之路，坚持宣传引领，营造浓厚氛围，走出了一条全民参与的创建之路，坚持弘扬文明，志愿服务同行，走出了一条便民惠民的创建之路，坚持弘扬文明，志愿服务同行，走出了一条便民惠民的创建之路，坚持督促检查，补齐创建短板，走出了一条统筹协调的创建之路。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 落实责任，成立预算绩效管理领导小组，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。建立健全上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制，将绩效管理责任明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。制定工作方案，着力抓重点、补短板、强弱项、提质量，确保全面实施预算绩效管理各项任务目标按期实现，特别要理顺部门内部职责，明确绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接。目前存在问题主要是经费有限，创建全国文明城市涉及面广，有限项目完成的较被动。 6有关建议 建议继续保持项目的延续性，逐年加大投入力度，不断提高我县创建工作水平，推进我县精神文明建设工作向更高层次迈进。 |
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